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第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市公共人力资源服务中心属于公益一类事业单位。主要职责是承担草榴社区 人事人才服务、流动人员档案管理和社会保险经办、积分落户等人力资源公共服务工作。

（二）机构设置情况

根据中共北京市委机构编制委员会《关于市人力资源社会保障局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委﹝2021﹞129号），北京市公共人力资源服务中心内设11个处室，分别是办公室、规划财务处、标准化和信用建设处、积分落户事务处、人事人才服务处、档案管理处、档案服务处、个人社会保险事务处、流动人才党建工作处、党群工作处、人事处。

（三）人员编制及实有情况

北京市公共人力资源服务中心事业编制164人，实有人数150人。离退休人员74人，其中：退休人数74人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算8021.60万元，比2023年年初预算数8495.26万元减少473.66万元，下降5.58%。主要原因是2024年度项目预算中无大厦调改类项目。

（一）本年财政拨款收入7436.63万元

1.一般公共预算拨款收入7436.63万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入0.00万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入0.00万元。

（三）上年结转结余584.97万元

10.上年结转结余584.97万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算8021.60万元，比2023年年初预算数8495.26万元减少473.66万元，下降5.58%。主要原因是2024年度项目预算中无大厦调改类项目。

（一）基本支出。基本支出预算6840.85万元，占总支出预算90.76%，比2023年年初预算数6212.49万元增加628.36万元，增长10.11%。

（二）项目支出。项目支出预算696.58万元，比2023年年初预算数2282.77万元减少1586.19万元，下降69.49%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金484.17万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

   北京市公共人力资源服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市公共人力资源服务中心等1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算1.00万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加1.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年预算数0.00万元持平。

2.公务接待费。2024年预算数1.00万元，比2023年年初预算数0.00万元增加1.00万元，主要原因：新冠病毒感染由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”后，外省市人力资源服务机构，特别是大中城市人才中心联席会会员单位来京开展公务活动逐渐增多，因单位职工食堂不能完全保障公务用餐，特申请公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他支出0.00万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数0.00万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市公共人力资源服务中心政府采购预算总额357.79万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算351.79万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市公共人力资源服务中心政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市公共人力资源服务中心填报绩效目标的预算项目12个，占本单位本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算696.58万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市公共人力资源服务中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的设备2台，共计385.19万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台，共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：北京市公共人力资源服务中心2024年度单位预算报表